Structuurfonds
Het structuurfonds is een middellange termijn investeringsplan waarin op wat langere termijn naar de stad wordt gekeken en waarin voorstellen dus niet vanaf het allereerste begin financieel gedekt hoeven te zijn. In het structuurfonds worden alleen projecten opgenomen die van bovenstedelijk strategisch belang zijn en waarvan de investering ten minste € 5 miljoen bedraagt.
Investeringen in het structuurfonds doorlopen drie fasen, te weten: de verkenningsfase, de planstudiefase en de uitvoeringsfase. Wanneer de raad of het college de ambitie heeft om een plan op te nemen in het structuurfonds, dan komt het in de verkenningsfase terecht. Voorstellen hiertoe worden gedaan bij de voorjaarsnota. Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel definitief besloten om het plan al dan niet op te nemen in de verkenningsfase. Daarna wordt de raad, bij het overgaan naar de planstudiefase, via een raadsbesluit om toestemming gevraagd om het plan verder uit te werken. Op dit moment kan ook een voorbereidingskrediet worden aangevraagd waarmee de wat, waar, wanneer en hoe vragen verder worden ingevuld. Aan het eind van de planstudiefase wordt een nieuw raadsbesluit voorgelegd. Indien de middelen beschikbaar zijn en er geen grote afwijkingen zijn, wordt meteen een definitief kredietvoorstel voorgelegd. Mocht er wel sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van de eerdere gegevens of er zijn geen middelen beschikbaar, dan wordt ook een raadsvoorstel voorgelegd met de vraag of het plan nog prioriteit moet hebben, of dat er nog naar aanvullende middelen gezocht moet worden. In de uitvoeringsfase wordt het plan ten slotte gerealiseerd.
Onderstaande tabel bevat de projecten die nog niet in de Uitvoeringsfase zijn. Op basis van de inzichten van dit moment hebben we een inventarisatie gemaakt voor alle projecten waarvoor nog geen definitief uitvoeringskrediet is aangevraagd.
Vooruitlopend op het aanvragen van uitvoeringskredieten zullen overigens bij de meeste van deze projecten nog één of meerdere voorbereidingskredieten worden aangevraagd. Bij onderstaand overzicht hoort nadrukkelijk de kanttekening dat een veelheid aan factoren uiteindelijk zal bepalen wanneer de benodigde gelden daadwerkelijk bij de raad kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zal de gemeente bij enkele projecten al in een eerdere fase cofinanciering moeten toezeggen, om financiële bijdragen van medefinanciers los te krijgen.
Structuurfonds | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
Huis73 reservering onvoorziene loon- en prijsstijging | 1.100 | Gedekt |
GZG | 3.435 | PLanstudiefase gedekt |
OV Knoopunt Station | 20.000 | Planstudiefase 12 mln. gedekt |
Verkabeling Hoogspanningslijnen | 9.540 | Verkenningsfase |
Uitvoering herinrichting Binnenstadsring | 14.300 | Verkenningsfase |
Bereikbaarheid Oostelijke gemeentedelen | 12.500 | Verkenningsfase |
Bossche Stadsdelta | 3.750 | Verkenningsfase |
De Lage Diezebrug | 8.500 | Verkenningsfase |
Design Museum | 30.000 | Planstudiefase |
Compensatie bezoekersparkeren Tolbrug | 25.000 | Verkenningsfase |
Verbinding over het spoor | 11.372 | Voorstel tot definitief opnemen tegelijk met vaststelling deze begroting. |
Rondweg De Groote Wielen | 10.000 | Voorstel tot definitief opnemen tegelijk met vaststelling deze begroting |
Rondweg De Groote Wielen | PM | Voorstel tot definitief opnemen tegelijk met vaststelling deze begroting |
Totaal | 149.497 | |
Gedekt bedrag | -16.565 | |
Vrije investeringsruimte structuurfonds | -80.000 | |
Te verwachten dekking (grondbedrijf/verbonden partijen) | -33.500 | |
Aanvullende dekking begroting 2024 | -10.000 | |
Ongedekt | 9.432 |
Het bedrag zonder dekking is ten opzichte van de begroting 2023 gehalveerd van € 18,5 miljoen naar € 9,4 miljoen. De beschikbare ruimte is toegenomen door de voorgenomen extra eenmalige storting van € 10 miljoen en het verhogen van de jaarlijkse structurele storting met de prijsindexatie 2024. Deze storting bedraagt nu € 7,3 miljoen. Daarentegen zijn in bovenstaand overzicht wel al de voorstellen voor de 2 nieuwe projecten ‘Verbinding over het Spoor’ en ‘Rondwerg Groote Wielen’ opgenomen. Rekeninghoudend met deze mutaties resteert een ongedekt deel van €9,4 miljoen. Hierbij plaatsen wij wel nadrukkelijk de kanttekening, dat de in de tabel opgenomen bedragen globale ramingen zijn. Pas na het doorlopen van de planstudiefase wordt een definitieve kostenraming aan uw raad voorgelegd.
Het statusoverzicht van het structuurfonds kunt u hier vinden.