Lasten
(Lasten x € 1.000) | ||||||
Werkelijk | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Bestuursorganen en -ondersteuning | 14.613 | 17.007 | 16.117 | 16.026 | 16.161 | 15.784 |
Dienstverlening | 6.038 | 5.992 | 7.339 | 7.337 | 7.299 | 7.298 |
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning | 67.519 | 94.570 | 80.927 | 81.708 | 82.372 | 81.249 |
Veiligheid | 35.609 | 22.864 | 25.374 | 25.149 | 25.225 | 24.627 |
Cultureel klimaat | 21.237 | 26.253 | 22.650 | 22.857 | 22.820 | 22.545 |
Gelijke kansen op talentontwikkeling | 125.199 | 138.104 | 134.515 | 132.219 | 122.113 | 121.417 |
Wonen en zorg (vervallen miv 2023) | 22.409 | 32.190 | 32.385 | 33.648 | 33.984 | 34.590 |
Verstedelijking en wonen | 80.984 | 95.730 | 76.594 | 76.244 | 75.973 | 75.933 |
Bereikbare stad, dorpen en wijken | 18.404 | 22.298 | 22.291 | 22.411 | 22.486 | 22.504 |
Sport en recreatie | 21.963 | 22.775 | 23.291 | 23.106 | 22.819 | 22.717 |
Energie, duurzaamheid en milieu | 63.831 | 90.577 | 68.937 | 69.080 | 69.344 | 69.300 |
Cultuurhistorische kwaliteit | 4.837 | 5.893 | 5.375 | 5.334 | 5.314 | 5.299 |
Openbare ruimte, water en groen | 48.552 | 54.745 | 57.070 | 56.729 | 57.083 | 57.374 |
Ruimte voor economie en voorzieningen | 16.081 | 21.304 | 20.083 | 20.142 | 20.384 | 20.274 |
Werk en inkomen | 128.003 | 137.211 | 141.968 | 140.500 | 139.428 | 138.940 |
Gelijke kansen op financiële redzaamheid | 25.714 | 35.640 | 17.307 | 16.202 | 15.702 | 15.702 |
Beleggingen en overige baten en lasten | 13.357 | 22.794 | 18.979 | 20.457 | 21.649 | 23.209 |
Gemeentelijke belastingen | 4.985 | 6.255 | 6.036 | 6.036 | 6.036 | 6.036 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal programma's | 719.562 | 852.203 | 777.237 | 775.184 | 766.193 | 764.796 |
Onvoorzien | 0 | 53 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Overhead | 52.913 | 58.591 | 62.334 | 61.854 | 61.260 | 60.618 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 2.197 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Subtotaal lasten | 774.673 | 911.347 | 840.296 | 837.763 | 828.179 | 826.140 |
Toevoegingen aan reserves | 139.763 | 38.508 | 28.641 | 26.809 | 25.042 | 25.712 |
Totaal lasten | 914.436 | 949.854 | 868.938 | 864.572 | 853.221 | 851.852 |