Saldo
(Saldo x € 1.000) | ||||||
Werkelijk | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Bestuursorganen en -ondersteuning | -11.861 | -15.091 | -14.377 | -14.287 | -14.421 | -14.044 |
Dienstverlening | -3.414 | -3.908 | -3.631 | -3.629 | -3.591 | -3.590 |
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning | -61.968 | -94.944 | -72.969 | -74.175 | -75.323 | -75.056 |
Veiligheid | -36.821 | -24.907 | -27.314 | -27.344 | -27.420 | -26.822 |
Cultureel klimaat | -20.485 | -24.750 | -21.667 | -21.874 | -21.837 | -21.562 |
Gelijke kansen op talentontwikkeling | -75.089 | -99.553 | -100.319 | -100.228 | -90.461 | -90.112 |
Wonen en zorg (vervallen miv 2023) | -22.099 | -7.011 | -33.648 | -34.536 | -34.537 | -35.142 |
Verstedelijking en wonen | 10.010 | -18.924 | -10.772 | -9.482 | -9.769 | -9.512 |
Bereikbare stad, dorpen en wijken | 3.681 | 2.029 | 3.565 | 3.860 | 4.207 | 4.619 |
Sport en recreatie | -12.498 | -15.004 | -15.130 | -14.946 | -14.659 | -14.557 |
Energie, duurzaamheid en milieu | -190 | -12.183 | 1.319 | 1.206 | 942 | 985 |
Cultuurhistorische kwaliteit | -4.514 | -5.647 | -5.192 | -5.152 | -5.131 | -5.116 |
Openbare ruimte, water en groen | -35.394 | -40.750 | -42.198 | -41.857 | -42.211 | -42.502 |
Ruimte voor economie en voorzieningen | -4.181 | -9.105 | -8.908 | -8.968 | -9.210 | -9.100 |
Werk en inkomen | -35.429 | -44.942 | -42.852 | -41.384 | -40.313 | -39.824 |
Gelijke kansen op financiële redzaamheid | -24.820 | -26.266 | -16.033 | -15.391 | -14.891 | -14.891 |
Beleggingen en overige baten en lasten | 34.245 | 16.029 | 10.604 | 7.356 | 5.824 | 3.189 |
Gemeentelijke belastingen | 42.926 | 48.098 | 53.785 | 54.093 | 54.402 | 54.710 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 384.951 | 373.482 | 398.168 | 397.759 | 388.145 | 387.286 |
Subtotaal programma's | 127.050 | -3.348 | 52.429 | 51.022 | 49.745 | 48.960 |
Onvoorzien | 0 | -53 | -225 | -225 | -225 | -225 |
Overhead | -44.483 | -51.374 | -54.556 | -54.076 | -53.483 | -52.841 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | -2.197 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
Subtotaal saldo | 80.369 | -55.275 | -2.853 | -3.779 | -4.463 | -4.606 |
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves | -82.326 | 55.275 | 2.853 | 4.014 | 4.904 | 4.192 |
Totaal saldo | -1.957 | 0 | 0 | 235 | 442 | -414 |