Financiën | Begroting 2024

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	18.092	22.519	20.242	20.302	20.545	20.436
Mutaties reserves	2.010	1.216	161	161	161	161
Beheer overige gebouwen en gronden	2.686	424	541	461	461	460
Recreatieve havens	11	11	12	12	12	12
Economische ontwikkeling	6.169	10.271	7.442	7.743	8.042	7.984
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	460	594	555	536	536	536
Economische promotie	1.115	79	78	78	77	77
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	36	43	45	45	45	45
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.914	5.654	7.078	6.983	6.952	6.917
Musea	761	774	786	782	779	775
Cultureel erfgoed	837	1.113	1.147	1.135	1.123	1.119
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	15	13	13	13	13	13
Samenkracht en burgerparticipatie	1.789	1.988	2.037	2.008	2.000	1.993
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	26	24	26	26	26	26
Arbeidsparticipatie	124	118	115	115	115	115
Geëscaleerde zorg 18+	139	197	206	204	203	203
Baten	14.030	19.147	14.714	14.635	14.614	14.593
Mutaties reserves	2.132	6.949	3.539	3.460	3.439	3.418
Beheer overige gebouwen en gronden	73	201	212	212	212	212
Recreatieve havens	6	7	7	7	7	7
Economische ontwikkeling	4.135	4.545	3.849	3.849	3.849	3.849
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	362	417	452	452	452	452
Economische promotie	46	-	-	-	-	-
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	54	58	63	63	63	63
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.064	2.020	2.641	2.641	2.641	2.641
Musea	200	240	250	250	250	250
Cultureel erfgoed	772	980	895	895	895	895
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10	10	11	11	11	11
Samenkracht en burgerparticipatie	1.932	2.163	2.254	2.254	2.254	2.254
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	47	46	49	49	49	49
Arbeidsparticipatie	135	175	181	181	181	181
Geëscaleerde zorg 18+	2.062	1.336	311	311	311	311
Saldo van lasten en baten	-4.059	-3.372	-5.531	-5.669	-5.932	-5.843

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 08:47:38 met de export van 11/14/2023 08:31:10