Financiële begroting

Bijlagen

Omschrijving

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

0.1

Bestuur

-16.117

1.740

-14.377

0.10

Mutaties reserves

-28.641

31.494

2.853

0.2

Burgerzaken

-7.149

3.540

-3.609

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-541

212

-328

0.4

Overhead

-62.334

7.778

-54.556

0.5

Treasury

-14.974

26.018

11.044

0.61

OZB woningen

-

41.785

41.785

0.62

OZB niet-woningen

-

13.530

13.530

0.63

Parkeerbelasting

-

24.124

24.124

0.64

Belastingen overig

-4.703

2.112

-2.591

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

398.168

398.168

0.8

Overige baten en lasten

-4.230

3.565

-665

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-500

-

-500

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-11.195

-

-11.195

1.2

Openbare orde en veiligheid

-12.164

1.541

-10.623

2.1

Verkeer en vervoer

-35.457

2.306

-33.151

2.2

Parkeren

-15.310

105

-15.205

2.3

Recreatieve havens

-12

7

-4

2.4

Economische havens en waterwegen

-2.720

306

-2.413

2.5

Openbaar vervoer

-137

-

-137

3.1

Economische ontwikkeling

-7.442

3.849

-3.593

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.496

1.085

-410

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-555

452

-103

3.4

Economische promotie

-1.307

3.177

1.870

4.1

Openbaar basisonderwijs

-554

-

-554

4.2

Onderwijshuisvesting

-22.881

6.585

-16.296

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-19.480

10.537

-8.943

5.1

Sportbeleid en activering

-10.177

2.779

-7.398

5.2

Sportaccommodaties

-12.789

5.257

-7.532

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-23.380

2.833

-20.547

5.4

Musea

-2.969

364

-2.606

5.5

Cultureel erfgoed

-5.780

1.064

-4.716

5.6

Media

-4.130

-

-4.130

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-14.805

504

-14.301

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-33.827

5.426

-28.401

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-14.079

1.131

-12.948

6.3

Inkomensregelingen

-89.101

71.795

-17.306

6.4

WSW en beschut werk

-39.335

16.062

-23.273

6.5

Arbeidsparticipatie

-20.395

7.142

-13.254

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-10.639

156

-10.484

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-37.422

3.560

-33.862

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-73.667

17.294

-56.373

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-1.459

-2.561

-4.020

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

-35.921

-1.123

-37.044

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.689

1.304

-386

7.1

Volksgezondheid

-12.426

3.356

-9.070

7.2

Riolering

-10.538

13.538

3.000

7.3

Afval

-62.970

69.776

6.806

7.4

Milieubeheer

-6.325

479

-5.846

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-190

167

-22

8.1

Ruimte en leefomgeving

-4.950

1.103

-3.848

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-60.846

57.622

-3.224

8.3

Wonen en bouwen

-9.228

5.893

-3.335

Totaal

-868.938

868.938

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 08:47:38 met de export van 11/14/2023 08:31:10